Було допущено такі помилки:
|
Зроблено |
Потрібно |
|
Грудень 2021 р. |
|
|
Ряд. 1: 31 день, сума за окладом 3674,10 грн Ряд. 2: 10 ознака відпустки, сума 2825,90 грн Разом: 6500 |
Ряд. 1: 31 день, оплата за відпрацьований час 755,15 грн Ряд. 2: 10 ознака відпустки 1816,65 грн Ряд. 3: 29 ознака лікарняних за 20 днів, сума 3928,20 грн Разом: 6500 |
|
Січень 2022 р. |
|
|
Ряд. 1: 31 день, 3 дні без збереження зарплати, за відпрацьовані дні нараховано 4435,40 грн Ряд. 2: 10 ознака відпустки, сума 2064,60 грн Разом: 6500 |
Ряд. 1: 31 день, за відпрацьований час 3426,15 грн Ряд. 2: 10 ознака відпустки, сума 3073,85 грн Дні без збереження зарплати потрібно анулювати. Разом: 6500 |
Відповідь:
Грудень 2021 р.
- Ряд. 1: гр. 8 – «1», гр. 9 – «3», гр. 10 «122021», гр. 14 – «31», гр. 16 та 17 – «2918,95», гр. 20 – «642,17»;
- Ряд. 2: гр. 8 – «1», гр. 9 – «10», гр. 10 «122021», гр. 16 та 17 – «-1009,25», гр. 20 – «-222,04»;
- Ряд. 3: гр. 8 – «29», гр. 9 – «2», гр. 10 «вказується місяць та рік, за який нараховано лікарняний», гр. 12 «20», гр. 16 та 17 – «3928,20», гр. 20 – «864,20».
Сума скоригованого ЄСВ з рядка «Усього» Додатку Д1 переноситься до розділу І об'єднаної звітності до рядків 6, 6.1 зі знаком «плюс», але в підсумковому рядку 7 вона бере участь в розрахунку зі знаком «мінус». Невідображену суму лікарняного потрібно вказати у рядках 4 та 4.1. В підсумкованих рядках 7 та 8 в результаті буде «0». Рядки з 07 по 110 не заповнюються. В рядку 061 зазначається кількість додатків Д1 та кількість аркушів, які він займає.
Січень 2022 р.
Для виправлення даних за січень потрібно для початку зняти дні відпустки без збереження зарплати, тобто виправити несумову помилку, а потім після отримання квитанції №2 приступати до виправлення сумової помилки.
Виправлення несумової помилки:
- Ряд. 1: гр. 8 – «1», гр. 10 «122021», гр. 13 – «3», гр. 14 – «31», гр. 16 та 17 – «4435,40», гр. 20 – «975,79», гр. 25 – «1»;
- Ряд. 2: гр. 8 – «1», гр. 10 «122021», гр. 14 – «31», гр. 16 та 17 – «4435,40», гр. 20 – «975,79», гр. 25 – «0».
Виправлення сумової помилки:
- Ряд. 1: гр. 8 – «1», гр. 9 – «3», гр. 10 «012022», гр. 14 – «31», гр. 16 та 17 – «1009,25», гр. 20 – «222,04»;
- Ряд. 2: гр. 8 – «1», гр. 9 – «10», гр. 10 «012022», гр. 16 та 17 – «1009,25», гр. 20 – «222,04».
Сума скоригованого ЄСВ щодо зарплати з рядка «Усього» Додатку Д1 переноситься до розділу І об'єднаної звітності до рядків 6, 6.1 зі знаком «плюс». Донараховану суму відпускних потрібно вказати у рядках 4 та 4.1. В підсумкованих рядках 7 та 8 в результаті буде «0». Рядки з 07 по 110 не заповнюються. В рядку 061 зазначається кількість додатків Д1 та кількість аркушів, які він займає.
Увага!
Тепер ви можете читати бухгалтерські новини від «Дебету-Кредиту» у Telegram та VIBER, а обговорювати їх – у найбільшій групі бухгалтерів на Facebook
Приєднуйтесь і дізнавайтесь найважливіші новини першими!
Доступ до цієї консультації можливий лише для передплатників «Дебету-Кредиту». Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.
Або оформіть передплату, вартість пакету «Мій асистент» становить лише 99 грн/міс
Передплатити